| 標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度部門決算 | ||
| 索引號 | 000014349/2024-00010 | 文 號 | |
| 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2024-10-12 10:15:55 | |
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??西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度部門決算
2024年9月30日
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目 錄
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第一部分 西藏自治區(qū)外事辦公室概況
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一,、部門決算單位構(gòu)成
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二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
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第二部分 西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度部門決算表
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一,、收入支出決算批復(fù)表
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二,、收入決算批復(fù)表
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三、支出決算批復(fù)表
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四,、財政撥款收入支出決算批復(fù)表
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五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
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七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
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八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
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九、國財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算批復(fù)表
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第三部分 西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明
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一,、收入支出決算總體情況說明
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二,、收入決算情況說明
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三、支出決算情況說明
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四,、財政撥款收入支出決算情況說明
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五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
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六、2023年度機關(guān)運行情況說明
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七,、政府采購情況說明
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八,、國有資產(chǎn)占有使用情況
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九、預(yù)算績效情況說明
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十,、債務(wù)情況說明
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十一,、重點、重大項目信息
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十二,、扶貧資金情況說明
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十三,、其他說明事項
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第四部分 名詞解釋
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第一部分
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西藏自治區(qū)外事辦公室概況
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一、部門決算單位構(gòu)成
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西藏自治區(qū)外事辦公室為一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算部門,。納入西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度部門決算編制范圍的單位只包括西藏自治區(qū)外事辦公室,。
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二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置
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（一）部門職責(zé),。
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西藏自治區(qū)外事辦公室是自治區(qū)人民政府的組成部門,屬獨立核算單位,，主要職責(zé)是配合國家總體外交，貫徹執(zhí)行國家對外方針政策,、涉外法規(guī)及自治區(qū)關(guān)于外事工作的決策和部署,，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和政治局勢穩(wěn)定服務(wù)；統(tǒng)一歸口管理全區(qū)的外事涉外工作,；研究制定我區(qū)外事工作規(guī)劃及外事法規(guī),、政策、規(guī)章制度和規(guī)范性文件,；審核自治區(qū)各部門和各地區(qū)報請區(qū)黨委和政府審批的外事文件,；負責(zé)外國和其他重要外賓訪藏的組織接待；負責(zé)外國駐藏領(lǐng)館管理及處理各類涉外案件,；負責(zé)邊界管理事務(wù)和涉港澳事務(wù),；負責(zé)全區(qū)民間對外交往工作；負責(zé)外國專家,、留學(xué)生的協(xié)調(diào)和管理工作,；統(tǒng)籌安排自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志的外事活動；對我區(qū)外事干部和涉外人員進行對外政策和外事涉外知識教育培訓(xùn),；指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查全區(qū)其它部門的涉外活動,；負責(zé)我區(qū)因公出國人員的審批及報批,、發(fā)證和簽注工作;負責(zé)我區(qū)邊防相關(guān)事務(wù)等。
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（二）部門機構(gòu)設(shè)置,。
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區(qū)黨委外辦秘書處設(shè)置在西藏自治區(qū)外事辦公室,，西藏自治區(qū)外事辦公室內(nèi)設(shè)11個正處級機構(gòu)，包括區(qū)黨委外辦秘書處,、綜合處,、邊防處、禮賓新聞處,、領(lǐng)事與出國處,、邊界事務(wù)處、鄰國事務(wù)處,、涉外安全處,、國際交流處,、港澳事務(wù)處、政工人事處,，所屬3家事業(yè)單位,，自治區(qū)外事辦公室外事服務(wù)中心、自治區(qū)電子護照制證中心,、自治區(qū)翻譯室,。
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第二部分
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西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度
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部門決算表
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（詳見附表1-9）
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第三部分
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西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度
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部門決算數(shù)據(jù)說明
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一,、收入支出決算總體情況說明
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2023年度一般公共預(yù)算收入總計15208.09萬元,。其中本年收入9528.38萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5679.71萬元,。一般公共預(yù)算收入同比減少3758.44萬元,，減少19.82%，主要因減少一次性項目,。
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2023年度一般公共預(yù)算支出總計10601.24萬元,，同比增加6371.74萬元，增加150.65%,，主要因2022年疫情原因,，部分項目推遲開展至2023年開展。
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二,、收入決算情況說明
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2023年度一般公共預(yù)算收入4141.49萬元,，其中 “一般公共服務(wù)支出”收入3327.32萬元,，占80.34%；“社會保障和就業(yè)支出”收入433.82萬元，占10.47%,；“衛(wèi)生健康支出”收入177.09萬元，占4.28%,；“住房保障支出”收入203.26萬元,，占4.91%。(說明：涉密項目未公開)
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三,、支出決算情況說明
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2023年度一般公共預(yù)算支出4283.41萬元,，其中 “一般公共服務(wù)支出”3469.24萬元，占80.99%,；“社會保障和就業(yè)支出”支出433.82萬元,，占10.13%；“衛(wèi)生健康支出”支出177.09萬元,，占4.13%,；“住房保障支出”203.26萬元，占4.75%,。（說明：涉密項目未公開）
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四,、財政撥款收入支出決算情況說明
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（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明
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2023年度一般公共預(yù)算收入9528.38萬元,，同比減少9086.01萬元，減少48.81 %,。
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2023年度一般公共預(yù)算支出總計10601.24萬元,，同比增加6371.74萬元，增加150.65%,。
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（二）財政撥款支出決算總體情況
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2023年度一般公共預(yù)算支出總計4283.41萬元,，其中一般公共服務(wù)（類）支出3469.24萬元，社會保障和就業(yè)支出433.82萬元,，衛(wèi)生健康支出177.09萬元,，住房保障支出203.26萬元。（說明：涉密項目未公開）
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（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
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2023年度財政撥款支出4283.41萬元,，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”3469.24萬元,，占80.99%；“社會保障和就業(yè)支出”支出433.82萬元,，占10.13%,；“衛(wèi)生健康支出”支出177.09萬元，占4.13%,；“住房保障支出”203.26萬元,，占4.75%。(說明：涉密項目未公開)
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（四）財政撥款支出決算具體情況
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1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行(項) 2535.37萬元,，占總支出59.19%,；
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2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項)933.87萬元，占總支出21.81%,；
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3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 298.14萬元,，占總支出6.96%；
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4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項) 121.81萬元,，占總支出2.84%,；
5.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助(款）公益性崗位補貼(項) 13.77萬元，占總支出0.32%,；
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6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款）老年福利(項) 0.10萬元,，占總支出0.00%； ??
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項) 146.99萬元,，占總支出3.43%,；
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8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項) 30.10萬元，占總支出0.70%,；
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9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項) 203.26萬元,，占總支出4.75%。
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(說明：涉密項目未公開)
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五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
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西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度“三公”經(jīng)費支出表
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單位：萬元
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項 目 | 2023預(yù)算數(shù) | 2023支出數(shù) |
小 計 | 168 | 68 |
1,、因公出國（境）費用 | 26.50 | 26.50 |
2,、公務(wù)接待費用 | 3.16 | ???3.16 |
3、公務(wù)用車費 | 138.34 | ???38.34 |
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 38.34 | ???38.34 |
（2）公務(wù)用車購置 | 100 | ?0 |
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2023年度西藏自治區(qū)外事辦公室財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算168萬元（其中“因公出國（境）費”26.50萬元,，“公務(wù)接待費”3.16萬元,，“公務(wù)用車購置及運行維護費”138.34萬元。）,，同比增加116.40萬元,，增加225.58%。主要因增加公務(wù)用車購置費,。(說明：涉密項目未公開)
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2023年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)68萬元（其中“因公出國（境）費”26.50萬元,，“公務(wù)接待費”3.16萬元，“公務(wù)用車購置及運行維護費”38.34萬元,。）,，同比增加18.16萬元，增加36.44%,。主要因工作需要增加公務(wù)接待及因公出國（境）團組。(說明：涉密項目未公開)
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具體情況如下：
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（一）因公出國（境）費
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2023年度西藏自治區(qū)代表團因公出國（境）團組5批次,，出國（境）15人,。實際發(fā)生因公出國（境）費26.50萬元，同比增加26.50萬元,，增長100%,。主要因工作需要增加因公出國（境）團組。(說明：涉密項目未公開)
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（二）公務(wù)接待費
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2023年西藏自治區(qū)外事辦公室共執(zhí)行公務(wù)接待16批次(其中外事接待10批次）,，76人次（其中外事接待49人次）,，接待費開支3.16萬元。公務(wù)接待費比2022年決算增加3.16萬元,，同比增加100%,。主要因工作需要增加公務(wù)接待批次。(說明：涉密項目未公開)
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（三）公務(wù)用車經(jīng)費
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2023年西藏自治區(qū)外事辦公室未購置公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有量13輛,，公務(wù)用車購置及運行維護費38.34萬元。其中：購置費0萬元,；運行維護費38.34萬元,，比2022年決算減少11.50萬元，同比下降23.07%,。主要因我辦2023年加強了公務(wù)用車管理,。(說明：涉密項目未公開)
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六、2023年度機關(guān)運行情況說明
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（一）機關(guān)運行總體情況,。
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2023年度西藏自治區(qū)外事辦公室履行一般行政事業(yè)管理職能,、維持機關(guān)運行,，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費，合計10601.24萬元,，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4606.85萬元,。其中，基本支出3348.80萬元,，一般行政管理項目支出7252.43萬元,。
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容。
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行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成,；
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1.基本支出3348.80萬元,，包括兩部分：一部分是人員經(jīng)費3021.47萬元，具體包括工資,、津貼及獎金,、醫(yī)療費、住房補貼等,；二是公用經(jīng)費327.33萬元,，具體包括辦公及印刷費、水電費,、郵電費,、交通費、差旅費,、會議費,、福利費、物業(yè)管理費,、日常維修費,、一般購置費等。
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2.一般行政管理項目支出7252.43萬元,，包括招待費,、會議費、購置費（包括設(shè)備,、計算機等）,、專用材料費、干部培訓(xùn)費,、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出,。
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七、政府采購情況說明
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西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度政府采購支出總額346.88萬元,，其中：政府采購貨物支出47.69萬元,、政府采購服務(wù)支出299.19萬元、政府采購工程類支出0萬元,。
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政府采購委托實施中小企業(yè)合同金額126.31萬元,。（說明：涉密項目未公開）
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八,、國有資產(chǎn)占有使用情況
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截止2023年12月31日，西藏自治區(qū)外事辦公室共有車輛13輛,，其中,，副（部）級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、機要通信用車1輛,、特種專用技術(shù)用車1輛、副（部）級退休干部用車0輛,、其他用車10輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1輛（臺）。
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九,、預(yù)算績效情況說明
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西藏自治區(qū)外事辦公室積極推進預(yù)算績效管理,，著力提升資金使用績效，牢固樹立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算績效相結(jié)合的理念,，督促項目資金執(zhí)行業(yè)務(wù)處（室）加大項目執(zhí)行事前,、事中、事后預(yù)算績效管理工作,。2023年度實行績效目標(biāo)管理的項目41個(含基本支出),，涉及一般公共預(yù)算撥款15208.09萬元。
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十,、債務(wù)情況說明。
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2023年度無政府債券資金,。
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十一,、重點、重大項目信息
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2023年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋,，實行績效目標(biāo)管理41個,，資金15208.09萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬元,，地方資金15208.09萬元,。重點項目實行績效目標(biāo)管理3個，（項目名稱區(qū)外事辦機關(guān)運行經(jīng)費,、駐村（居）工作隊員生活補助項目,、黨建項目，資金201.41萬元）,，占年初項目支出預(yù)算總額的1.32%,。
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附件：西藏自治區(qū)外事辦公室2023年預(yù)算績效管理工作總結(jié)
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十二、扶貧資金情況說明
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2023年度西藏自治區(qū)外事辦公室無扶貧項目資金安排的支出,。
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十三,、其他說明事項
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???截止2023年12月31日,，西藏自治區(qū)外事辦公室無政府性基金安排的支出，無國有資本經(jīng)營安排的支出,，涉密項目未公開,。
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第四部分 名詞解釋
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一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金,。
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二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
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三,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
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四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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五,、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等。
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六,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
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七,、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委,、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣,、影響力大,、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）,。
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八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
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九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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十,、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
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主辦：西藏自治區(qū)人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識碼5400000040
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