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西藏兒童福利院2023年度部門決算公開報(bào)告

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目??錄

第一部分?基本情況

一,、部門（單位）職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2023年度部門決算公開表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一,、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??基本情況

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一、部門（單位）職責(zé)

主要職能：西藏兒童福利院系自治區(qū)民政廳下屬正縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位,，負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)孤兒和孤殘兒童及棄嬰的收養(yǎng),、監(jiān)護(hù)、醫(yī)療,、康復(fù),、教育、托管等服務(wù)工作,；開展區(qū)內(nèi)外公民收養(yǎng)孤兒和家庭寄養(yǎng)工作,；承擔(dān)全區(qū)兒童福利院機(jī)構(gòu)示范化任務(wù),。承辦自治區(qū)民政廳交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位成立于2000年10月1日，自治區(qū)編委核定人員編制為40人,，院內(nèi)設(shè)有辦公室,、總務(wù)科、醫(yī)療康復(fù)科,、教學(xué)護(hù)理科,、財(cái)務(wù)室及后勤服務(wù)中心6個(gè)科室。??

我院2022年車輛編制12輛,，實(shí)有車輛9輛（接送兒童班車5輛,，辦公用車1輛，兒童生活用車1輛,，越野車1輛,，依維柯1輛）。

第二部分??2023年度部門決算公開報(bào)表

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一,、收入支出決算公開表

二,、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1,。???

第三部分??2023年度部門決算情況說明

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一,、收入支出總體情況說明
????2023年度收入總計(jì)2,892.18萬元，支出總計(jì)2,892.18萬元,，與2022年度相比,，收入、支出總計(jì)各增加242.71萬元,，增長(zhǎng)9.16%,。主要原因：一是2023年無大型項(xiàng)目及明天計(jì)劃經(jīng)費(fèi)于2022年8月下達(dá)，疫情影響,，院兒童無法按照計(jì)劃體檢,，導(dǎo)致2022年結(jié)轉(zhuǎn)30.32萬元。二是因工作特殊性,，我院愛心護(hù)理員未能按照計(jì)劃招聘,，導(dǎo)致2022年經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)60.13萬元。而2023年按照計(jì)劃支出。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成,。

本年收入2,724.96萬元,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余167.22萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)了創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目及孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目,，較2022年度決算數(shù)減少43.69萬元,，下降26.13%，主要原因是2022年完成西藏兒童福利院提升功能改造項(xiàng)目,，23年無此項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出2,841.48萬元,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.70萬元,，主要是結(jié)轉(zhuǎn)了西藏兒童福利院創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目及兒童福利機(jī)構(gòu)工作人員經(jīng)費(fèi)，較2022年度決算數(shù)減少128.69萬元,，下降71.74%,，主要原因是23年無孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目及助學(xué)金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

???（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01,、02表,；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說明
????本年收入2,724.96萬元,，其中：財(cái)政撥款收入2,724.96萬元,，占100%。

??（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）

三,、支出決算情況說明

本年支出2,841.48萬元,，其中：基本支出1,439.98萬元，占50.68%,；項(xiàng)目支出1,401.50萬元,，占49.32%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入2,724.96萬元,，支出2,841.48萬元。與2022年度相比,，財(cái)政撥款收入增加286.4萬元,，增長(zhǎng)11.74%，主要原因：一是2023年新增專業(yè)人員服務(wù)費(fèi),、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，二是2023年新增護(hù)理人員8名，其人員工資隨之增加,。支出增加371.4萬元,，增長(zhǎng)15.04%,，主要原因：一是因2022年疫情，導(dǎo)致無法按照計(jì)劃支出孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目,；二是2022年未能按計(jì)劃招聘護(hù)理人員,。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余167.22萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)了創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目及孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目,，較2022年度決算數(shù)減少43.69萬元,，下降26.13%，主要原因是2022年完成西藏兒童福利院提升功能改造項(xiàng)目,，23年無此項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。,。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.70萬元,，主要是結(jié)轉(zhuǎn)了西藏兒童福利院創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目及兒童福利機(jī)構(gòu)工作人員經(jīng)費(fèi)，較2022年度決算數(shù)減少128.69萬元,，下降71.74%,，主要原因是23年無孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目及助學(xué)金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表,。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,618.27萬元,，占本年支出合計(jì)的92.14%,。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加334.88萬元,，增長(zhǎng)14.63%,，主要原因是一是2023年新增專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,，二是2023年新增護(hù)理人員8名,，其人員工資隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,618.27萬元,，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2450.98萬元，占93.61%,；衛(wèi)生健康支出（類）支出68.26萬元,，占2.61%；住房保障（類）支出99.04萬元,，占3.78%,。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2707.88萬元,，支出決算為2,618.27萬元,，完成年初預(yù)算的96.69%,。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本,，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1,439.98萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,259.97萬元,，主要包括：工資福利支出中的基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi),、退職（役）費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。公用經(jīng)費(fèi)180.00萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、被裝購置費(fèi),、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息,；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、物資儲(chǔ)備,、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助,、地上附著物和青苗補(bǔ)償,、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置,、其他交通工具購置,、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置,、其他資本性支出等,；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出,、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出,。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表,，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類,。）

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出223.20萬元,，占本年支出合計(jì)的7.72%,。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.51萬元,，增長(zhǎng)23.53%,，主要原因是2022年未能支出孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支出,。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出223.20萬元，主要用于以下方面：其他支出（類）支出223.20萬元,，占100%,。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為223.20萬元,。其中：

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為223.20萬元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)了孤兒“明天計(jì)劃”及創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點(diǎn)項(xiàng)目；二是年中追加孤兒助學(xué)金,，“雙集中”機(jī)構(gòu)重點(diǎn)醫(yī)療物資采購,，功能提升改造項(xiàng)目質(zhì)保金。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列,，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表,；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.00萬元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列,，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明,。

????2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27.15萬元,，支出決算為27.15萬元,，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比,，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加9.13萬元,，增長(zhǎng)50.67%，主要原因是2022年下半年因疫情使2022年8-12月院內(nèi)車輛未出行,。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明,。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.15萬元，占100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元,。

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.15萬元,。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.15萬元,，主要用于車輛油料費(fèi),，年檢費(fèi)。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,。

（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表,，出國(guó)團(tuán)組數(shù),、出國(guó)人次，公務(wù)用車購置數(shù),、公務(wù)用車保有量,，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）,。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),。其中,，一級(jí)項(xiàng)0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè),，共涉及資金1178.30萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。組織對(duì)2023年度孤兒“明天計(jì)劃”項(xiàng)目、孤兒助學(xué)金等5個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金223.20萬元,，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我單位在部門決算中反映孤兒基本生活保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

孤兒基本生活保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：

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孤兒基本生活保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,。全年預(yù)算數(shù)為534.75萬元，執(zhí)行數(shù)為534.75萬元,，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是每月及時(shí)為高中以上兒童發(fā)放生活費(fèi)；二是加大了對(duì)孤兒生活及學(xué)業(yè)的保障。

十一,、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2023年度西藏兒童福利院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）,。

（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》,，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí),，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄,。）

（二）政府采購支出情況,。

2023年度西藏兒童福利院政府采購支出總額8.15萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出3.99萬元,、政府采購服務(wù)支出4.16萬元。

（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫,。）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日,，本部門擁有房屋面積23395.36方米,，其中：辦公用房1020平方米，業(yè)務(wù)用房10125.67平方米,，其他（不含構(gòu)筑物）12249.69平方米,。

本部門共有車輛9輛，其中主要負(fù)責(zé)人用車1輛,、其他用車8輛,，其他用車主要是兒童校車及干部職工辦公用車。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）,。

年末在建工程381.71萬元,。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》,、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,。）

第四部分??名詞解釋

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財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

六,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七,、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）,。

十一,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十二,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋,，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列,，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）