| 標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)民政廳（匯總）2023年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2024-01614 | 文 號 | |
| 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2024-09-13 16:23:00 | |
?
西藏自治區(qū)民政廳2023年度部門決算公開報告
?
目??錄
第一部分?基本情況
一、部門（單位）職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2023年度部門決算公開表
第三部分??2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一,、其他重要事項情況說明
第四部分??名詞解釋
?
第一部分??基本情況
?
一,、部門職責(zé)
（一）西藏自治區(qū)民政廳機關(guān)主要履行下列職責(zé)：?
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案,，擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施,。
2.擬訂社會團體、基金會,、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法,，負(fù)責(zé)依法對社會團體、基金會,、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,。
3.擬定全區(qū)社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè),，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng),、臨時救助,、生活無著流浪乞討人員救助工作。指導(dǎo)申請社會救助家庭經(jīng)濟狀況信息核對工作,。
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層群眾自治和城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作,，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,，推動基層民主政治建設(shè),。
5.負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理,。指導(dǎo)全區(qū)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,，負(fù)責(zé)全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置,、管理以及標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的編纂和審核工作，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃調(diào)整的審核工作,。
6.負(fù)責(zé)婚姻登記管理工作,，推進(jìn)婚俗改革。
7.負(fù)責(zé)殯葬管理工作,，擬訂全區(qū)殯葬管理政策,、服務(wù)規(guī)范并組織實施，推進(jìn)殯葬改革,。
8.統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作,。
9.指導(dǎo)殘疾人等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)工作,，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.擬訂全區(qū)兒童福利,、孤棄兒童保障,、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)的政策,、標(biāo)準(zhǔn),，承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障工作。
11.組織擬訂促進(jìn)全區(qū)慈善事業(yè)發(fā)展政策,、指導(dǎo)社會捐助工作,，負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作。
12.會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)社會工作,、志愿服務(wù)規(guī)劃,、政策，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè),。
13.擬訂全區(qū)關(guān)心下一代工作發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施,。
14.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
15.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù),。
16.職能轉(zhuǎn)變,。自治區(qū)民政廳應(yīng)堅持以人民為中心，強化基本民生保障職能,，為困難群眾,、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，完善基層社會治理方式。積極培育社會組織,、社會工作者等多元參與主體,，推動搭建基層社區(qū)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
17.擬訂負(fù)責(zé)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)制訂全區(qū)申請救助居民家庭經(jīng)濟狀況核對有關(guān)政策,；建設(shè)與相關(guān)部門聯(lián)網(wǎng)的申請救助居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng),，負(fù)責(zé)日常管理與維護(hù)；實現(xiàn)數(shù)據(jù),、資料信息化管理,，建立申請救助居民家庭經(jīng)濟狀況核對檔案；負(fù)責(zé)申請救助居民家庭跨地（市）,、跨?。▍^(qū)、市）經(jīng)濟狀況核對工作,；組織全區(qū)申請救助居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),；指導(dǎo)各地（市）、縣（市,、區(qū)）開展申請救助居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作,。
18.擬訂起草民政工作相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,；指導(dǎo)監(jiān)督自治區(qū)民政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作,；承擔(dān)機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核以及有關(guān)行政審批事項；承辦相關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,；負(fù)責(zé)民政法制宣傳和培訓(xùn)教育工作,；負(fù)責(zé)民政政策理論研究和重要課題調(diào)研；承辦相關(guān)國內(nèi)外交流與合作工作,。
（二）西藏兒童福利院主要履行下列職責(zé)：負(fù)責(zé)全區(qū)社會孤兒和孤殘兒童及棄嬰的收養(yǎng),、監(jiān)護(hù)、醫(yī)療,、康復(fù),、教育、托管等服務(wù)工作,；開展區(qū)內(nèi)外公民收養(yǎng)孤兒和家庭寄養(yǎng)工作,；承擔(dān)全區(qū)兒童福利院機構(gòu)示范化任務(wù)；承辦自治區(qū)民政廳交辦的其他工作,。
（三）西山殯儀館主要履行下列職責(zé)：負(fù)責(zé)提供死亡人員的遺體處置,、火化,、悼念和骨灰寄存等殯葬服務(wù),；承擔(dān)因自然災(zāi)害、社會公共突發(fā)事件死亡人員的遺體處置、火化,、悼念和骨灰寄存等殯葬服務(wù),；承辦自治區(qū)民政廳交辦的其他工作。
二,、機構(gòu)設(shè)置,。
納入西藏自治區(qū)民政廳2023年度部門決算編制范圍的單位共3個，包括：西藏自治區(qū)民政廳機關(guān),、西藏兒童福利院和西山殯儀館,。
（一）西藏自治區(qū)民政廳機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，包括：區(qū)劃地名處,、社會組織管理局（社會工作處）,、社會救助處、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理處,、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利處,、社會事務(wù)和慈善事業(yè)促進(jìn)處、政工人事處（機關(guān)黨委）,、辦公室（下設(shè)綜合科,、督查科、機要文檔科）室,、政策法規(guī)處（自治區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室）,、規(guī)劃財務(wù)處；直屬參公事業(yè)單位2個,，包括：自治區(qū)勘界領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,、關(guān)心下一代工作委員會辦公室；直屬全額撥款事業(yè)單位2個,，包括：機關(guān)后勤服務(wù)中心,、自治區(qū)申請救助居民家庭經(jīng)濟狀況核對指導(dǎo)中心。
（二）西藏兒童福利院內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個,，包括：辦公室,、教學(xué)護(hù)理科、嬰幼兒護(hù)理科,、家庭寄養(yǎng)科,、醫(yī)療康復(fù)科、總務(wù)科,。
（三）西山殯儀館內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個,，包括：行政辦公室、后勤保障科,、業(yè)務(wù)科,。
???
第二部分??2023年度部門決算公開報表
?
一,、收入支出決算公開表
四,、財政撥款收入支出決算公開表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
????七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
以上報表見附件1,。???
第三部分??2023年度部門決算情況說明
?
一、收入支出總體情況說明
????2023年度收入總計18,582.29萬元,，支出總計18,582.29萬元,，與2022年度相比，收入,、支出總計各增加7815.47萬元,，增長72.59%。主要原因：2023年新增一次性大項目更新廳機關(guān)辦公家具經(jīng)費87.11萬元,、新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費4550萬元,、西山殯儀館殯葬設(shè)施設(shè)備購置1952.72萬元、西藏自治區(qū)西山殯儀館設(shè)施設(shè)備購置項目327.00萬元等,。
（一）收入總計主要構(gòu)成,。
本年收入15,792.42萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,789.87萬元,，主要是2022年度尚未使用完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,，較2022年度決算數(shù)增加1684.92萬元,，增長152.49%，主要原因是2022年因疫情影響未能正常開展項目較多,。
（二）支出總計主要構(gòu)成,。
本年支出13,411.58萬元。
結(jié)余分配0.00萬元,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,170.71萬元,，主要是新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)4550.00萬元以及按合同約定支付的尾款，較2022年度決算數(shù)增加3714.91萬元,，增長255.18%,，主要原因：一是2023年新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費4550.00萬元因指標(biāo)下達(dá)晚，政府采購流程較長,，無法在當(dāng)年支出,，故結(jié)轉(zhuǎn)至2024年,；二是項目尾款按合同約定結(jié)轉(zhuǎn)至2024年進(jìn)行支付。
二,、收入決算情況說明
????本年收入15,792.42萬元，其中：財政撥款收入15,595.93萬元,，占98.76%,；事業(yè)收入196.49萬元，占1.24%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出13,411.58萬元，其中：基本支出5,987.35萬元,，占44.64%,；項目支出7,227.75萬元，占53.89%,；上繳上級支出196.49萬元,，占1.47%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入15,595.93萬元,，支出13,215.10萬元。與2022年度相比,，財政撥款收入增加6116.02萬元,，增長64.52%，主要原因：2023年比2022年新增項目資金量多,。2023年新增項目主要包括：新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費4550.00萬元,，更新廳機關(guān)辦公家具經(jīng)費87.08萬元，社會組織評估費40.00萬元,，西藏兒童福利院專業(yè)人員服務(wù)費62.00萬元,，西藏自治區(qū)西山殯儀館設(shè)施設(shè)備購置項目327.00萬元，殯葬設(shè)施設(shè)備購置1952.72萬元等,。支出增加4086.04萬元,，增長44.76%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情影響因素減少,，項目均能正常開展,。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,789.87萬元，主要是2022年因疫情影響,，部分項目未能正常開展,，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年進(jìn)行開展，較2022年度決算數(shù)增加1684.92萬元,，增長152.49%,，主要原因：一是2022年因疫情影響辦公樓加固改造,、培訓(xùn)、會議,、調(diào)研,、印制、購買服務(wù),、走訪慰問等未能正常開展和無法走完支付流程,，計劃結(jié)轉(zhuǎn)至2023年進(jìn)行開展；二是按照合同約定結(jié)轉(zhuǎn)尾款,。,。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,170.71萬元，主要是項目結(jié)轉(zhuǎn)資金,，較2022年度決算數(shù)增加3714.91萬元,，增長255.18%，主要原因：一是2023年新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費4550.00萬元因指標(biāo)下達(dá)晚,，政府采購流程較長,，無法在當(dāng)年支出，故結(jié)轉(zhuǎn)至2024年,；二是項目尾款按合同約定結(jié)轉(zhuǎn)至2024年進(jìn)行支付,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,857.57萬元,，占本年支出合計的73.50%。與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1057.33萬元,，增長12.01%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情影響因素減少,，項目均能正常開展,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,857.57萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8421.12萬元,，占85.43%；衛(wèi)生健康支出（類）支出312.31萬元,，占3.17%,；住房保障（類）支出1124.14萬元，占11.40%,。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8772.01萬元，支出決算為9,857.57萬元,，完成年初預(yù)算的112.37%,。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.07萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出,；
2.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為2798.66萬元,，支出決算為2658.81萬元，完成年初預(yù)算的95%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少,；
???3.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為516.48萬元，支出決算為569.31萬元萬元,，完成年初預(yù)算的110.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出,；
4.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會組織管理（項）年初預(yù)算為6.90萬元,，支出決算為9.97萬元，完成年初預(yù)算的144.49%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出,；
5.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為702.17萬元，支出決算為925.04萬元萬元,，完成年初預(yù)算的131.74%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年追加資金支出；
????6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為550.34萬元,，支出決算為565.90萬元,，完成年初預(yù)算的102.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加資金支出,；
???7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為177.00萬元,，支出決算為175.10萬元，完成年初預(yù)算的98.93%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底財政收回結(jié)余資金,；
???8.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）年初預(yù)算為16.28萬元，支出決算為18.35萬元,，完成年初預(yù)算的112.71%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年追加資金支出；
???9.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）年初預(yù)算為2262.95萬元,，支出決算為2286.85萬元,，完成年初預(yù)算的101.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年追加資金支出,；
10.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）
年初預(yù)算為0.62萬元,，支出決算為0.60萬元，完成年初預(yù)算的96.77%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底財政收回結(jié)余資金,；
???11社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）年初預(yù)算為1009.99萬元,，支出決算為1209.39萬元，完成年初預(yù)算的119.74%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年追加資金支出,；
12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.74萬元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加資金支出,；
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為156.75萬元，支出決算為164.09萬元,，完成年初預(yù)算的104.68%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年追加資金支出；
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為112.89萬元,，支出決算為114.15萬元,，完成年初預(yù)算的101.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年追加資金支出,；
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算為32.90萬元,，支出決算為33.89萬元，完成年初預(yù)算的103.01%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加資金支出,；
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加資金支出,；
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為428.08萬元，支出決算為384.06萬元,，完成年初預(yù)算的89.72%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底財政收回結(jié)余資金；
18.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）公有住房建設(shè)和維修改造支出（項）年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為740.07萬元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出5,987.35萬元,，其中：人員經(jīng)費5,324.85萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助,、救濟費,、醫(yī)療費補助、助學(xué)金,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費662.50萬元,，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護(hù)）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、專用燃料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出,；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他交通工具購置,、。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3,357.53萬元,，占本年支出合計的25.03%。與2022年度相比,，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加3028.71萬元,，增長921.08%，主要原因是2023年新增項目西山殯儀館殯葬設(shè)施設(shè)備支出1583.64萬元,；2023年西山殯儀館辦公樓等場所維護(hù)支出1387.35萬元,，2022年其他支出（類）沒有該項目支出；2023年孤兒助學(xué)項目支出比2022年增加了42.00萬元,；2023年西藏兒童福利院創(chuàng)新轉(zhuǎn)型試點項目支出比2022年增加了43.37萬元,。。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3,357.53萬元,，主要用于以下方面：其他支出（類）支出3357.53萬元，占100%,。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2169.82萬元，支出決算為3,357.53萬元,，完成年初預(yù)算的154.74%,。其中：
1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為2169.82萬元,，支出決算為3357.53萬元,，完成年初預(yù)算的163.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追年底追加西藏殯儀館辦公樓等場所維護(hù)項目,。
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明,。
????2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為233.31萬元，支出決算為233.31萬元,，完成預(yù)算的100%,，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出減少32.82萬元,，下降12.33%,，主要原因是2022年西山殯儀館購置2輛公務(wù)用車。
????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明,。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算231.78萬元,，占99.34%,；公務(wù)接待費支出決算1.53萬元，占0.66%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元,。
????2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出231.78萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元,。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出231.78萬元,，主要用于公務(wù)車輛油料及車輛日常維護(hù)。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少34.08萬元,，下降12.82%,，主要原因是2022年西山殯儀館購置2輛公務(wù)用車。
????3.公務(wù)接待費支出1.53萬元,，其中：
國內(nèi)接待費支出1.53萬元,，國內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待64人次,；主要用于民政部及兄弟省市到我區(qū)調(diào)研接待,。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0元。與2022年度相比,，公務(wù)接待費支出增加1.26萬元,，增長466.67%,，主要原因是2023年新冠肺炎疫情影響因素減少,，調(diào)研接待次數(shù)比上年多。
十,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算管理要求，區(qū)民政廳部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,。其中,，一級項目0個，二級項目52個,，共涉及資金10210.73萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。,。
共組織對“廳辦公樓加固改造項目”等1個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出740.07萬元。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效評價分值96.8%,，預(yù)算執(zhí)行率100%,，部門評價等級“優(yōu)”。
西藏自治區(qū)民政廳2023年度部門整體支出完成績效評價,。2023年度部門財政支出績效評價工作主要包括項目支出,，共涉及金額2057.04萬元，項目實施主體涉及19個處（科）室,，含50個項目（含歷年項目）,，其中，30個項目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%,，14個項目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到50%以上,，6個項目預(yù)算執(zhí)行率在50%以下。評價組按照既定的績效評價指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn),，得出的整體績效得分為90.11分,，評價結(jié)果為“優(yōu)”
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
區(qū)民政廳部門在部門決算中反映廳辦公樓加固改造項目績效自評結(jié)果,。
辦公樓加固改造項目績效自評表（見附件2）
?辦公樓加固改造項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目績效自評得分為0分。全年預(yù)算數(shù)740.07萬元,，執(zhí)行數(shù)為100%萬元,，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是項目產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)：政府采購率績效指標(biāo)值100%,，實際完成值100%,；購置設(shè)備數(shù)量績效指標(biāo)值10，實際完成值8,；二是產(chǎn)出指標(biāo)中質(zhì)量指標(biāo)：安裝工程驗收合格率績效指標(biāo)值100,實際完成值60,；設(shè)備故障率績效指標(biāo)值1,實際完成值0.5；設(shè)備質(zhì)量合格率績效指標(biāo)值95,實際完成值95,；三是項目效益指標(biāo)中：社會效益指標(biāo)：設(shè)備利用率績效指標(biāo)值100%,實際完成值100%,；四是效益指標(biāo)中可持續(xù)影響指標(biāo)：設(shè)備使用年限績效指標(biāo)值30年,實際完成值30；五是滿意度指標(biāo)中對象滿意度：使用人員滿意度績效指標(biāo)值100%,實際完成值100,。
（三）部門評價結(jié)果,。
西藏自治區(qū)民政廳2023年度部門整體支出績效評價報告。（見附件3）
十一,、其他重要事項情況說明
區(qū)民政廳機關(guān)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,；所屬單位西藏兒童福利院和西山殯儀館屬于公益一類事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出,。
2023年度區(qū)民政廳機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費391.84萬元,，比年初預(yù)算減少17.70萬元，降低4.32%,。主要原因是：嚴(yán)格落實過緊日子要求,。
（二）政府采購支出情況。
2023年度區(qū)民政廳部門政府采購支出總額4446.71萬元,，其中：政府采購貨物支出1790.14萬元,、政府采購工程支出2112.91萬元、政府采購服務(wù)支出543.65萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,。
截至2023年12月31日,，本部門擁有房屋面積57795.88平方米,，其中：辦公用房8555.57平方米，業(yè)務(wù)用房14336.67平方米,，其他（不含構(gòu)筑物）34903.65平方米,。
本部門共有車輛35輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車4輛,、機要通信用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車26輛,，其他用車主要是業(yè)務(wù)工作用車,。。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）3臺（套）,。
年末在建工程10598.86萬元,。
第四部分??名詞解釋
?
財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
五,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
七,、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口,。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況,。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）,。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四,、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。
十五,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等,。
主辦：西藏自治區(qū)人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識碼5400000040
西藏互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
備案號：藏ICP備07000001號-1
藏公網(wǎng)安備54010202000164號
