| 標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳2023年度部門決算公開報(bào)告 | ||
| 索引號(hào) | 000014349/2024-01603 | 文 號(hào) | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2024-09-13 14:14:52 | |
西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳2023年度部門決算公開報(bào)告
目 錄
第一部分?基本情況
一、部門（單位）職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?2023年度部門決算公開表
第三部分?2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 基本情況
一,、部門（單位）職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳2023年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),。
（一）西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳部門本級(jí)
自治區(qū)旅游發(fā)展廳設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，具體如下：
1.辦公室,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和督查督辦工作。承擔(dān)新聞宣傳,、政務(wù)公開,、機(jī)要保密、信訪,、安全等工作,。下設(shè)機(jī)要秘書科,、督查科、檔案科,。
2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展處,。擬訂旅游產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。擬訂重要的世界旅游目的地建設(shè)政策并組織實(shí)施,。指導(dǎo),、促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè),。促進(jìn)旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。指導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。組織起草旅游有關(guān)地方性法規(guī)草案和政府規(guī)章制度草案,。負(fù)責(zé)重要政策調(diào)研工作,。負(fù)責(zé)旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,。開展法律法規(guī)宣傳教育,。
3.規(guī)劃財(cái)務(wù)處。擬訂全區(qū)旅游規(guī)劃并組織實(shí)施,。承擔(dān)重點(diǎn)旅游區(qū)域,、目的地、線路的規(guī)劃,。負(fù)責(zé)各地市,、重點(diǎn)旅游縣域旅游規(guī)劃和景區(qū)（點(diǎn)）規(guī)劃評(píng)審工作。負(fù)責(zé)部門預(yù)決算和財(cái)務(wù)管理工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理,。負(fù)責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì),、政府采購工作,。
4.資源開發(fā)處。承擔(dān)旅游資源普查,、開發(fā)和保護(hù),。負(fù)責(zé)國家、自治區(qū)旅游項(xiàng)目,、資金的申報(bào),、審核和監(jiān)督實(shí)施工作。指導(dǎo),、推進(jìn)全域旅游,。指導(dǎo)鄉(xiāng)村旅游、紅色旅游,、休閑度假旅游發(fā)展,。指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè),。
5.市場(chǎng)管理處。擬訂旅游市場(chǎng)政策和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。擬定旅游市場(chǎng)經(jīng)營場(chǎng)所,、設(shè)施、服務(wù),、產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)對(duì)星級(jí)飯店、A級(jí)景區(qū)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,。承擔(dān)旅行社經(jīng)營許可行政審批事項(xiàng)的受理,，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)出入境旅游業(yè)務(wù)管理。監(jiān)管旅游市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量,，指導(dǎo)服務(wù)質(zhì)量提升,。承擔(dān)旅行社和導(dǎo)游日常管理，導(dǎo)游人員從業(yè)資格考試,、導(dǎo)游等級(jí)考試,、導(dǎo)游證核發(fā)等相關(guān)工作。指導(dǎo)旅游從業(yè)人員培訓(xùn)工作,。承擔(dān)旅游行業(yè)信用體系建設(shè)工作,。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
6.科教與公共服務(wù)處,。擬定全區(qū)旅游科技創(chuàng)新發(fā)展和旅游公共服務(wù)政策并組織實(shí)施,。擬定旅游公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。擬定全區(qū)旅游人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,。承擔(dān)全區(qū)旅游公共服務(wù)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和推動(dòng)工作。組織開展全區(qū)旅游科研工作及成果推廣,。組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)旅游裝備技術(shù)提升,。指導(dǎo)旅游高等學(xué)校共建和行業(yè)職業(yè)教育工作,。指導(dǎo)開展旅游知識(shí)普及推廣和旅游公益交易工作。
7.執(zhí)法監(jiān)督處,。擬定全區(qū)旅游市場(chǎng)執(zhí)法工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并督查實(shí)施,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)旅游市場(chǎng)執(zhí)法工作，組織查處和督辦全區(qū)性,、跨區(qū)域旅游市場(chǎng)重大案件,。負(fù)責(zé)旅游行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作,。
8.交流合作處,。擬訂全區(qū)旅游交流合作規(guī)劃并組織實(shí)施,。組織西藏旅游整體形象的對(duì)外推廣。負(fù)責(zé)旅游品牌體系建設(shè)及宣傳推廣工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場(chǎng)促進(jìn),、交流合作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)旅游節(jié)慶會(huì)展工作,。
9.政工人事處（機(jī)關(guān)黨委）,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制及隊(duì)伍建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)離退休人員服務(wù)管理工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位黨群工作。
10.旅游事業(yè)發(fā)展中心,。根據(jù)自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)立西藏自治區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心的批復(fù)》（藏機(jī)編發(fā)〔2020〕69號(hào)）文件,，西藏自治區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心為所屬正縣級(jí)事業(yè)單位。核定事業(yè)編制23名,，其中：縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,，內(nèi)設(shè)三個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)：綜合科、教育促進(jìn)科,、發(fā)展研究科,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款,。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳無下屬事業(yè)單位。
第二部分?2023年度部門決算公開報(bào)表
一,、收入支出決算公開表
二,、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見附件1,。
一,、收入支出總體情況說明
2023年度收入總計(jì)21,428.91萬元，支出總計(jì)21,428.91萬元,，與2022年度23745.54萬元相比收入減少2316.63萬元,，下降9.7%。主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出預(yù)算減少。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成,。
本年收入8,478.37萬元,。
本年收入較2022年度決算數(shù)10785.53萬元減少2307.16萬元，下降21.39%,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,950.54萬元,，較2022年度決算數(shù)7344.66萬元增加5605.88萬元，增長76.32%,，主要原因是2022年由于疫情的原因,，大部分項(xiàng)目未能開展，結(jié)轉(zhuǎn)金額較多,。
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成,。
本年支出19,500.21萬元。
較2022年度決算數(shù)16836.64萬元增加2663.57萬元,，增長15.82%,，主要原因一是2023年度國內(nèi)國外展活動(dòng)增多。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01,、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）
二,、收入決算情況說明
本年收入8,478.37萬元,，其中：財(cái)政撥款收入8,478.37萬元，占100%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,，占0%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0%；其他收入0.00萬元,，占0%,。
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出19,500.21萬元,，其中：基本支出3,514.53萬元,，占18.02%；項(xiàng)目支出15,985.68萬元,，占81.97%,；上繳上級(jí)支出0.00萬元,，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%,。
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入8,478.37萬元,，支出19,409.01萬元,。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少2307.16萬元,，下降21.39%,，主要原因：一是財(cái)政撥款減少，二是2022年度受疫情影響原因,，結(jié)轉(zhuǎn)資金較大,。支出增加2572.37萬元，增長15.27%,，主要原因：2023年度加快預(yù)算執(zhí)行,。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.88萬元，較2022年度決算數(shù)減少4888.99萬元,，下降94.75%,，主要原因是改變作風(fēng)，狠抓落實(shí),。2023年度加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,360.01萬元，占本年支出合計(jì)的99.28%,。與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2523.37萬元，增長14.98%,，主要原因是受2022年疫情影響,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差，結(jié)轉(zhuǎn)資金較多,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,360.01萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出18609.51萬元,，占96.12%,；旅游發(fā)展基金支出49萬元,，占0.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出477.61萬元，占2.46%,、社會(huì)福利0.6萬元你,，占0.0031%；
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為21428.91萬元,，支出決算為19,360.01萬元，完成年初預(yù)算的90.3%,。
其中：2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,360.01萬元,，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出18609.51萬元，占96.12%,；旅游發(fā)展基金支出49萬元,，占0.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出477.61萬元，占2.46%,、社會(huì)福利0.6萬元你,，占0.0031%；
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）18609.51萬元,、文化和旅游（款）18560.51萬元,、行政運(yùn)行（項(xiàng)）3016.79萬元。
2,、旅游發(fā)展基金支出49萬元,、其他旅游發(fā)展基金支出49萬元
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出477.61萬元,、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出477.01萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出330.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出146.57萬元,。
4,、社會(huì)福利0.6萬元、老年福利0.6萬元
5,、衛(wèi)生健康支出189.03萬元,、行政事業(yè)單位醫(yī)療189.03萬元、行政單位醫(yī)療159.07萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.96萬元
7,、住房保障支出224.06萬元、住房改革支出224.06萬元,、住房公積金224.06萬元,。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本,，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3,514.53萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,160.68萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi),、退職（役）費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。公用經(jīng)費(fèi)353.85萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、被裝購置費(fèi),、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、大型修繕,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備,、土地補(bǔ)償,、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償,、拆遷補(bǔ)償,、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置,、文物和陳列品購置,、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等,；其他支出中的贈(zèng)予,、國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出,。
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表,，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類,。）
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.00萬元，占本年支出合計(jì)的0.25%,。與2022年度相比,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加49萬元。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.00萬元,。主要用于林芝孵化中心項(xiàng)目尾款。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為49萬元,，支出決算為49.00萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列,，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%,。與2022年度相比,，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列,，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）,。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明,。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為157.08萬元,，支出決算為55.08萬元，完成預(yù)算的35.06%,，與2022年度相比,，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加3.08萬元，增長5.9%,，主要原因是2023年度公務(wù)接待增加,。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬元,，占1.2%。具體情況如下：
1.因公出境費(fèi)支出2.83萬元,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè),，因公出境2人次。開支內(nèi)容包括：
文化和旅游部港澳臺(tái)辦關(guān)于組織參加第十一屆澳門國際旅游（產(chǎn)業(yè)）博覽會(huì)和第37屆香港國際旅游展相關(guān)事項(xiàng),，主要支出用于出境機(jī)票費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)和公雜費(fèi),。
因公出境支出決算比預(yù)算數(shù)增加2.8萬元,，與2022年度相比，因公出境費(fèi)支出增加2.8萬元,，增長100%,，主要原因是旅游宣傳促銷國際國內(nèi)展活動(dòng)增加。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.08萬元,。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元,，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.08萬元,。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加5.08萬元,，增長10.16%。與2022年度相比,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少11.18萬元,，下降16.87%，主要原因是按照財(cái)政總體要求,，縮減公用經(jīng)費(fèi)開支,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出2萬元,，國內(nèi)公務(wù)接待8批次,，接待71人次；主要用于接待成都理工大學(xué)赴西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳走訪交流,、文化和旅游部政策法規(guī)司開展邊境旅游試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)地調(diào)研,、文化和旅游部人事司關(guān)于赴藏開展第十批援藏干部人才進(jìn)藏滿1年集中考核工作、中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐文化和旅游部紀(jì)檢監(jiān)察組赴西藏就文物保護(hù)工作開展調(diào)研,、桂林旅游學(xué)院赴西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳考察學(xué)習(xí),、接待文旅部等部門檢查工作、接待江蘇省文化和旅游廳開展2023年蘇藏文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法對(duì)口交流活動(dòng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。與2022年度相比,，公務(wù)接待費(fèi)支出增加2萬元，主要原因是：公務(wù)接待活動(dòng)增多,。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù),、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國團(tuán)組數(shù),、出國人次,，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量,，接待團(tuán)組數(shù),、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）,。
十,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求,，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求,，我部門（單位）組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中,，一級(jí)項(xiàng)目36個(gè),，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金16160.28萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.91%,。組織對(duì)2023年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng)，共涉及資金49萬元,，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。組織對(duì)2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),，共涉及資金0萬元,，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
共組織對(duì)“旅游市場(chǎng)監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),、旅游執(zhí)法經(jīng)費(fèi),、西藏自治區(qū)旅游綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5167.98萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
完成部門整體支出績效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出16160.28萬元,，政府性基金預(yù)算支出49萬元
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果）,。
根據(jù)工作安排,，我單位于2024年3月完成2023年度決算上報(bào),，于2024年6月開展績效評(píng)價(jià)工作，因此決算中未反映項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果,。（詳見附件）
（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫,，部門所屬單位不需填寫）。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的,，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開,；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開,。（詳見附件）
（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）,。
反映財(cái)政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評(píng)價(jià)情況，如有,，可將評(píng)價(jià)報(bào)告附后,。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2023年度西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)353.85萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和,，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》,，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi),，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù),；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）
4 旅游發(fā)展廳政府采購支出總額1319.82萬元,。其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1319.82萬元
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2023年12月31日,，本部門擁有房屋面積9715平方米，其中：辦公用房1069平方米,，業(yè)務(wù)用房8052.38平方米,，其他（不含構(gòu)筑物）593.62平方米。
本部門共有車輛11 輛,，其中,，轎車2輛、越野車6輛,、副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
年末在建工程0萬元,。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》,、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
一,、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款,。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
六,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七,、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）,。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。
（注：支出功能分類的名詞解釋,，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）
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