| 標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)民族藝術(shù)研究所2023年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2024-01602 | 文 號 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2024-09-13 14:00:28 | |
西藏自治區(qū)民族藝術(shù)研究所2023年度部門決算公開報告
目 錄
第一部分?基本情況
一,、部門（單位）職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?2023年度部門決算公開表
第三部分?2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十,、預(yù)算績效情況說明
十一,、其他重要事項情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分?基本情況
一、部門（單位）職責(zé)
西藏自治區(qū)區(qū)民族藝術(shù)研究所系全額事業(yè)單位,，歸屬自治區(qū)文化廳,。定編18人，年末實(shí)有在職職工17人,，退休原17人,。機(jī)動車輛1輛。主要從事負(fù)責(zé)搶救,、發(fā)掘,、收集、整理保護(hù)戲曲,、舞蹈,、音樂、曲藝和美術(shù)等民族藝術(shù)；承擔(dān)文藝研究,、文藝評論,、藝術(shù)創(chuàng)作、文化信息和文化政策的研究等工作,。承辦自治區(qū)文化廳交辦的其他事項,。
西藏自治區(qū)民族藝術(shù)研究所：事業(yè)編制數(shù)18名,，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，內(nèi)設(shè)創(chuàng)作研究中心、辦公室2個科級機(jī)構(gòu),。實(shí)有17名,，1名正縣，1名副縣（雙肩挑1名）,，1名正科,2名副科,，專業(yè)技術(shù)人員12人，其中高級3名,，中級5名,，初級5名；工人1名,。退休人員13人（區(qū)內(nèi)）,。人員情況：2023年我所在職人員為17人，和上年比,，無增加人員,，退休人員13人（區(qū)內(nèi)），和上年比,，減少1人,，區(qū)外安置1人。
一,、收入支出決算公開表
二,、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四,、財政撥款收入支出決算公開表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報表見附件1,。
一,、收入支出總體情況說明
2023年度收入總計978.81萬元,，支出總計972.94萬元，與2022年度相比,，收入減少67.15萬元,，下降6.41%，主要原因：因2023年無辦公樓維修項目資金,。支出增加333.92萬元,，增長52.25%，主要原因：上年度辦公用房維修改造,、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當(dāng)年項目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用,。
（一）收入總計主要構(gòu)成。
本年收入678.82萬元,。
使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余299.99萬元,，主要是上年度機(jī)構(gòu)及設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)297.77萬元,、“三區(qū)”文化工作者選派2.17萬元，高齡老人健康補(bǔ)貼0.05萬元,；較2022年度決算數(shù)增加299.94萬元，增長99.98%,，主要原因是辦公用房維修改造,、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當(dāng)年項目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用。
（二）支出總計主要構(gòu)成,。
本年支出972.94萬元,。
結(jié)余分配0萬元。,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.87萬元,，主要是《西藏藝術(shù)研究刊物》5.17萬元和《各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)》0.7萬元，2023年西藏藝術(shù)研究刊物第四期稿費(fèi)等年底未能支出結(jié)轉(zhuǎn)下一年資金,，各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)年底未能支出結(jié)轉(zhuǎn)下一年資金,。較2022年度決算數(shù)減少401.07萬元，下降98.56%,，主要原因是辦公樓維修支出297.77萬元,，“三區(qū)”文化工作者選派支出2.17萬元，高齡老人健康補(bǔ)貼支出0.05萬元,，財政收回106.95萬元,。
二、收入決算情況說明
本年收入678.82萬元,，其中：財政撥款收入678.82萬元,，占69.35%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00X%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%。
三,、支出決算情況說明
本年支出972.94萬元,，其中：基本支出572.32萬元，占58.82%,；項目支出400.62萬元,，占41.18%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入678.82萬元,，支出972.94萬元。與2022年度相比,，財政撥款收入減少367.1萬元,，下降35.1%，主要原因：2023年無安排維修類項目經(jīng)費(fèi),，人員減少住房公積金減少,。支出增加333.92萬元，增長52.25%,，主要原因：因2022年疫情原因未開展辦公樓維修,，上年度辦公用房維修改造、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當(dāng)年項目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用,。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余299.99萬元,，主要是上年度機(jī)構(gòu)及設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)297.77萬元、“三區(qū)”文化工作者選派2.17萬元,，高齡老人健康補(bǔ)貼0.05萬元,，較2022年度決算數(shù)增加299.94萬元,，增長59.98%，主要原因是辦公用房維修改造,、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當(dāng)年項目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用,。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.87萬元，主要是《西藏藝術(shù)研究刊物》5.17萬元和《各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)》0.7萬元,，2023年西藏藝術(shù)研究刊物第四期稿費(fèi)等年底未能支出結(jié)轉(zhuǎn)下一年資金,，各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)年底未能支出結(jié)轉(zhuǎn)下一年資金。較2022年度決算數(shù)減少401.07萬元,，下降98.56%,，主要原因是辦公樓維修支出297.77萬元，“三區(qū)”文化工作者選派支出2.17萬元,，高齡老人健康補(bǔ)貼支出0.05萬元,，財政收回106.95萬元。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出972.94萬元，占本年支出合計的99.40%,。與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加333.92萬元，增長52.26%,。主要原因：上年度辦公用房維修改造,、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當(dāng)年項目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出972.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)支出862.92萬元,，占88.69%,；社會保障和就業(yè)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出支出47.05萬元，2081002老年福利支出0.09萬元,，共計47.14萬元,，占4.85%；住房保障2210201住房公積金支出39.99萬元,，占4.11%,；衛(wèi)生健康2101102事業(yè)單位醫(yī)療22.89萬元，占2.35%,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為978.81萬元，支出決算為972.94萬元,，完成年初預(yù)算的99.4%,。其中：基本支出預(yù)算數(shù)572.32萬元,，完成數(shù)572.32萬元；項目支出預(yù)算數(shù)400.62萬,，完成數(shù)400.62萬元,；結(jié)轉(zhuǎn)5.87萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項目資金分別為《西藏藝術(shù)研究刊物》5.17萬元和《各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)》0.7萬元,。
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）,。
一般公共服務(wù)2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)支出862.92萬元，社會保障和就業(yè)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出47.05萬元,，2081002老年福利支出0.09萬元,，共計47.14萬元，住房保障2210201住房公積金支出39.99萬元,，衛(wèi)生健康2101102事業(yè)單位醫(yī)療22.89萬元,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出572.32萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)510.91萬元,，主要包括：工資福利支出中的基本工資63.07萬元、津貼補(bǔ)貼269.74萬元,、獎金24.22萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)47.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)22.79萬元,、其他社會保障繳費(fèi)1.76萬元,、住房公積金39.99萬元、醫(yī)療費(fèi)0.1萬元,、其他工資福利支出39.07萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助中的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.07萬元，其他對個人和家庭的高齡老人補(bǔ)助0.05萬元,。公用經(jīng)費(fèi)61.41萬元,，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)8.54萬元、水費(fèi)0.3萬元,、電費(fèi)3萬元,、郵電費(fèi)1.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)16.32萬元,、差旅費(fèi)2萬元,、公務(wù)通訊補(bǔ)貼2.9萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.54萬元,、食堂補(bǔ)助18.56萬元,、工會經(jīng)費(fèi)7.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.17萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元,；資本性支出中的大型修繕297.77萬元,。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比,，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元,，增長（下降）0.00%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%。
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%,。與2022年度相比,，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0.00%,。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,。
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.63萬元,，支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算的100%,，與2022年度相比,，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少-2.17萬元，下降78%,，主要原因當(dāng)年車輛達(dá)到報廢已申請報廢,。二是上一年因車輛破舊產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較多，本年度車輛閑置待報廢,，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相比上年大幅度減少,。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明,。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.63萬元，占100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0.00%。
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.63萬元,。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元,，全年購置公務(wù)用車1輛，主要用于單位公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有量1輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.63萬元，主要用于車輛檢測費(fèi)及車輛保險,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,，其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，接待0人次,。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次,，接待0人次,。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,。與2022年度相比,，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,。
十,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求,，我部門（單位）組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,，一級項目9個,，共涉及資金400.62萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的98.56%,。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,，共涉及資金0萬元,，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,，共涉及資金0萬元,，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。
共組織對西藏藝術(shù)研究期刊等9個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出400.62萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,。
完成部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出400.62萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。
我單位在部門決算中反映《西藏藝術(shù)研究》藏漢期刊的績效自評結(jié)果，《西藏藝術(shù)研究》藏漢期刊為報告,。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為83.8萬元,，執(zhí)行數(shù)為78.63萬元,，完成預(yù)算的93.83%。項目績效目標(biāo)完成情況：《西藏藝術(shù)研究》藏漢期刊按計劃完成當(dāng)年的工作量,。主要問題及原因：《西藏藝術(shù)研究》藏漢期刊共8期,，第8期出版發(fā)行時間為次年年初，因此執(zhí)行進(jìn)度未能達(dá)到100%,。下一步改進(jìn)措施：規(guī)劃刊物出版發(fā)行時間,，提高刊物質(zhì)量，提升工作效率,，爭取當(dāng)年共8期刊物的出版發(fā)行,，支出進(jìn)度達(dá)到100%。
十一,、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
無。
（二）政府采購支出情況,。
無,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
本部門共有車輛1輛,，主要用于單位公務(wù)車輛。單價14.7萬元,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款,。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
六,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七,、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）,。
十一,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款,、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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