| 標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（區(qū)非遺保護中心）2023年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2024-01601 | 文 號 | |
| 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2024-09-13 13:56:25 | |
西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（區(qū)非遺保護中心）2023年度部門決算公開報告
目 錄
第一部分?基本情況
一、部門（單位職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分?2023年度部門決算公開表
第三部分?2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十,、預(yù)算績效情況說明
十一,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 基本情況
一、部門（單位）職責(zé)：
西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心）隸屬于西藏自治區(qū)文化和旅游廳下屬縣級全額撥款事業(yè)單位,，主要職責(zé)是策劃組織全區(qū)性,、示范性、到相信,、持續(xù)性群眾文化藝術(shù)活動,、輔導(dǎo)培訓(xùn)群眾文化藝術(shù)業(yè)務(wù)骨干,、開展群眾藝術(shù)調(diào)研、理論研究和群眾文化藝術(shù)交流活動,、負(fù)責(zé)組織全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查,、申報、保護,、研究工作和數(shù)據(jù)庫建設(shè),，組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳、展示,、交流和保護工作,、負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)工作隊伍培訓(xùn)等：負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)群眾文化藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作、承辦自治區(qū)文化和旅游廳交辦的其他活動,。
納入2023年度部門決算編制范圍的單位共1個,，包括：
西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心）部門本級機構(gòu)設(shè)置西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館(西藏自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心），編制49名,，實有人數(shù)46名,，內(nèi)設(shè)辦公室、輔導(dǎo)培訓(xùn)部,、（雪域文化）編輯部,、群眾文化創(chuàng)研部、工藝美術(shù)研發(fā)部,、非遺普查部6個部室,。
第二部分 2023年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
二,、收入決算公開表
三,、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件1。
一,、收入支出總體情況說明
2023年度收入總計5,975.47萬元,，支出總計5102.06萬元，與2022年度相比,，收入6306.46萬元,、支出4033.3萬元，繳2022年相比收入減少了330.69萬元，支出增加了1068.76萬元,，增長12.6%,。主要原因：一是項目減少，二是基本支出減少（人員減少）
（一）收入總計主要構(gòu)成,。
本年收入3,472.15萬元,。
使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）330.99萬元,，主要原因是2023年基本支出資金減少（人員減少）,。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余873.41萬元，機構(gòu)運行費結(jié)轉(zhuǎn)28.99萬元,，文化惠民工程結(jié)轉(zhuǎn)639.79,，公共文化數(shù)字建設(shè)130.63萬元，文化人才專項經(jīng)費74萬元
非遺項目進(jìn)展緩慢,，支出無法跟進(jìn),，較2022年度決算數(shù)增加（減少）1068.76萬元，增長（下降）12.6%,，主要原因是項目減少
（二）支出總計主要構(gòu)成,。
本年支出5,102.06萬元。
結(jié)余分配873.41萬元,，主要是惠民工程資金支出緩慢,，較2022年度決算數(shù)支出增加1068.76萬元，增長12.6%,，主要原因是加大項目資金執(zhí)行進(jìn)度,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余873.41萬元，主要是機構(gòu)運行費結(jié)轉(zhuǎn)28.99萬元,，文化惠民工程結(jié)轉(zhuǎn)639.79,，公共文化數(shù)字建設(shè)130.63萬元，文化人才專項經(jīng)費74萬元
較2022年度決算數(shù)（減少）1629.91萬元,，下降34%,，主要原因是加大項目資金執(zhí)行進(jìn)度。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01,、02表,；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）
二、收入決算情況說明
本年收入3,472.15萬元,，其中：財政撥款收入3,472.15萬元,，占100%；上級補助收入0.00萬元,，占XXXX%；事業(yè)收入0.00萬元，占XXXX%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占XXXX%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占XXXX%,；其他收入0.00萬元，占XXXX%,。
（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）
三,、支出決算情況說明
本年支出5,102.06萬元，其中：基本支出1,733.29萬元,，占34%,；項目支出3,368.77萬元，占66%,；上繳上級支出0.00萬元,，占XXXX%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占XXXX%,；對附屬單位補助支出0.00萬元，占XXXX%,。
（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入3,472.15萬元，支出5,102.06萬元,。與2022年度相比,，財政撥款收入4794.95（減少）1322.8萬元，下降72%,，主要原因：一是項目減少,；二是人員經(jīng)費減少。支出增加1068.76萬元,，增長12.6%,，主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金加大支出進(jìn)度， 財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,503.32萬元,，主要是維修項目986.92萬元,，美麗西藏供給工程254.17,萬元、文化人才專項經(jīng)費43.34萬元,、強基惠民駐村生活補助,、7.53萬元，公共文化數(shù)字館經(jīng)費235萬元,，新媒體經(jīng)費運營維護費3.6萬元,，國家非遺,、自治區(qū)非遺專項經(jīng)費972.76萬元較2022年度決算數(shù)（減少）1629.91萬元，（下降）35%,，主要原因是加大項目執(zhí)行進(jìn)度
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余873.41萬元,，主要是機構(gòu)運行費結(jié)轉(zhuǎn)28.99萬元，文化惠民工程結(jié)轉(zhuǎn)639.79,，公共文化數(shù)字建設(shè)130.63萬元,，文化人才專項經(jīng)費74萬元。較2022年度決算數(shù)（減少）1629.91萬元,，（下降）35%,，主要原因是加大項目執(zhí)行進(jìn)度
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,102.06萬元，占本年支出合計的85%,。與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1068.76萬元，增長12.6%,，主要原因是加大項目執(zhí)行進(jìn)度
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,102.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1655.2萬占3%,；住房保障（類）支出119.33萬元,，占2%；……,。
（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3108.23萬元，支出決算為5,102.06萬元,，完成年初預(yù)算的164%,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為3108.23萬元,，支出決算為5102.06萬元,，完成年初預(yù)算的164%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是追加項目經(jīng)費,，
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表,，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1,733.29萬元,，其中：人員經(jīng)費1,602.36萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,；對個人和家庭的補助中的離休費,、退休費、退職（役）費,、撫恤金,、生活補助、救濟費,、醫(yī)療費補助,、助學(xué)金、獎勵金,、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼,、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助,。公用經(jīng)費130.93萬元,，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、被裝購置費,、專用燃料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息,；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、物資儲備、土地補償,、安置補助,、地上附著物和青苗補償、拆遷補償,、公務(wù)用車購置,、其他交通工具購置、文物和陳列品購置,、無形資產(chǎn)購置,、其他資本性支出等；其他支出中的贈予,、國家賠償費用支出,、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表,，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況,，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟分類。）
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的XXXX%,。與2022年度相比,，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）XXXX萬元,，增長（下降）XXXX%，主要原因是……,。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：XXXX（類）支出XXXX萬元,，占XXXX%,；XXXX（類）支出XXXX萬元，占XXXX%,；XXXX（類）支出XXXX萬元,，占XXXX%,；……,。
（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為XXXX萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的XXXX%。其中：
1.XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項）,。
年初預(yù)算為XXXX萬元,，支出決算為XXXX萬元，完成年初預(yù)算的XXXX%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……,；二是……。
（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表,；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,，占本年支出合計的XXXX%。與2022年度相比,，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）XXXX萬元,，增長（下降）XXXX%，主要原因是……,。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：XXXX（類）支出XXXX萬元,，占XXXX%,；XXXX（類）支出XXXX萬元，占XXXX%,；XXXX（類）支出XXXX萬元,，占XXXX%,；……。
（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為XXXX萬元,，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的XXXX%,。其中：
1.XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項）,。
年初預(yù)算為XXXX萬元，支出決算為XXXX萬元,，完成年初預(yù)算的XXXX%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……,。
（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明,。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13.28萬元，支出決算為13.28萬元,，完成預(yù)算的100%,，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加1.85萬元,，增長1.16%,，主要原因是下鄉(xiāng)輔導(dǎo)節(jié)目編排節(jié)目較多
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占XXXX%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算13.28萬元,，占100%,；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占XXXX%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元,。全年安排因公出國（境）團組XXXX個，因公出國（境）XXXX人次,。開支內(nèi)容包括：
XXXX支出XX萬元,。主要用于……
XXXX支出XX萬元。主要用于……
因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）XXXX萬元,，增長（下降）XXXX%,。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）XXX萬元，增長（下降）XXXX%,，主要原因是……,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.28萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元,，全年購置公務(wù)用車XXXX輛,，主要用于……，年末公務(wù)用車保有量XXXX輛,。
公務(wù)用車運行維護費支出13.28萬元,，主要用于車輛油料費。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）XXXX萬元,，增長（下降）XXXX%,。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加1.85萬元,，增長1.16%,，主要原因是鄉(xiāng)輔導(dǎo)節(jié)目編排節(jié)目較多
3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出XXXX萬元,，國內(nèi)公務(wù)接待XXXX批次,，接待XXXX人次；主要用于……,。
國（境）外接待費支出XXXX萬元，國（境）外公務(wù)接待XXXX批次,，接待XXXX人次,；主要用于……。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）XXXX萬元,，增長（下降）XXXX%,。與2022年度相比，公務(wù)接待費支出增加（減少）XXX萬元,，增長（下降）XXXX%,，主要原因是……。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù),、決算數(shù)可取自財決公開09表,，出國團組數(shù)、出國人次,，公務(wù)用車購置數(shù),、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù),、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》,，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）。
十,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,。其中,，一級項目XX個，二級項目XX個,，共涉及資金XX萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX,、XXX等XX個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,，共涉及資金XX萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的XX%,。組織對2023年度XXX,、XXX等XX個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金 XX萬元,，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的XX%,。
共組織對“XXXX”等XX個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,，政府性基金預(yù)算支出XX萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX萬元。從評價情況來看,，……（預(yù)算部門如有,，請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明；沒有,，則簡要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由,。部門所屬單位不需填寫此項）。
完成部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,，政府性基金預(yù)算支出XX萬元。從評價情況來看,，……（財政組織整體支出績效評價,，預(yù)算部門請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明，部門所屬單位不需填寫此項）,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門,、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結(jié)果）。
參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位）在部門決算中反映XXX,、XXX等X個項目績效自評結(jié)果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）,。
XXX項目績效自評表：
XXX項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為XX分。全年預(yù)算數(shù)為XX萬元,，執(zhí)行數(shù)為XX萬元,，完成預(yù)算的XX%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是……,；二是……,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……,。下一步改進(jìn)措施：一是……,；二是……。
（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫,，部門所屬單位不需填寫）,。
部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開,；部門評價項目數(shù)量大于3個的,，至少將2個部門評價報告向社會公開。
（四）財政評價結(jié)果（如有）,。
反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點項目財政評價情況,，如有，可將評價報告附后,。
十一,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度（單位）機關(guān)運行經(jīng)費XX萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出之和,，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出）,，比年初預(yù)算增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%,。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減 XX支出/……等（具體增減原因由部門（單位）根據(jù)實際情況填列）。
（注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》,，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費,，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出,，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù),；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）
（二）政府采購支出情況,。
2023年度XX部門（單位）政府采購支出總額1457.57萬元,，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元,、政府采購服務(wù)支出1457.57萬元,。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的XX%,。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫,。）
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積12214.5平方米,，其中：辦公用房522.72平方米,，業(yè)務(wù)用房4702.78平方米，其他（不含構(gòu)筑物）6989平方米,。
本部門共有車輛4輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車XX輛,、主要負(fù)責(zé)人用車XX輛、機要通信用車XX輛,、應(yīng)急保障用車XX輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛,、離退休干部服務(wù)用車XX輛,、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車,。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）XX臺（套）,。無
年末在建工程XX萬元。
（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》,、F03表《機構(gòu)運行信息表》,。）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
五,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
七,、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口,。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況,。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）,。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四,、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。
十五,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等,。
（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列,，可參閱財政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）
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