| 標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)文化廳機(jī)關(guān)2023年度部門決算公開報(bào)告 | ||
| 索引號(hào) | 000014349/2024-01598 | 文 號(hào) | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2024-09-13 13:20:27 | |
西藏自治區(qū)文化廳機(jī)關(guān)2023年度部門決算公開報(bào)告
目 ?錄
第一部分 基本情況
一、部門（單位）職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2023年度部門決算公開表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十,、預(yù)算績(jī)效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分?基本情況
一,、部門（單位）職責(zé)
（1）研究擬訂全區(qū)文化工作政策措施,，起草地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，推進(jìn)文化體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化和相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。
（3）指導(dǎo),、管理全區(qū)性重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化設(shè)施和基層文化設(shè)施建設(shè)工作,，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣,。
（4）指導(dǎo)、管理全區(qū)文藝事業(yè),，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（5）指導(dǎo),、推進(jìn)全區(qū)文化科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)文化行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
（6）負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè),，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。
（7）負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承,、普及、弘揚(yáng)和振興,。
（8）指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施文化資源普查,、挖掘、保護(hù)和利用工作,，促進(jìn)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
（9）指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)文化行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化市場(chǎng)。
（10）指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法,，組織查處全區(qū)性,、區(qū)域性文化市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案,，維護(hù)市場(chǎng)秩序,。
（11）指導(dǎo)、管理文化對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流,、合作和宣傳,、推廣工作，組織大型文化對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng),。
（12）負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作,。
（13）管理自治區(qū)文物局。
（14）與自治區(qū)旅游發(fā)展廳建立融合發(fā)展工作機(jī)制,，共同推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,。根據(jù)職能對(duì)接文化和旅游部，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接,，形成工作合力。
（15）完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù),。
納入2023年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),，包括：西藏自治區(qū)文化廳機(jī)關(guān)。
第二部分 ?2023年度部門決算公開報(bào)表
一,、收入支出決算公開表
三、支出決算公開表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見附件1,。 ??
第三部分 ?2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出總體情況說明
2023年度收入總計(jì)15,575.69萬元，支出總計(jì)15,575.69萬元,，2022年度收入總計(jì)9946.15萬元,，與2022年度相比，收入減少5629.54萬元,，下降56.6%,。主要原因：受2022年度疫情影響，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢,，財(cái)政撥款收入減少,。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。
本年收入10,876.87萬元,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,698.83萬元,，主要是2022年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金1965.82萬元增加2733.01萬元，主要原因是受2022年度疫情影響,，執(zhí)行較為緩慢,，結(jié)轉(zhuǎn)資金增多。
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成,。
本年支出11,338.80萬元,。
較2022年度決算數(shù)6006.23萬元增加5332.57萬元，增長(zhǎng)88.78%,。
（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01,、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）
二,、收入決算情況說明
本年收入10,876.87萬元,，其中：財(cái)政撥款收入10,334.53萬元，占95.01%；其他收入542.34萬元,，占4.99%,。
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）
三、支出決算情況說明
本年支出11,338.80萬元,，其中：基本支出2,806.35萬元,，占24.75%；項(xiàng)目支出8,532.45萬元,，占75.25%,；
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入10,334.53萬元,，支出10,837.93萬元,。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入增加3850.26萬元,，增長(zhǎng)59.37%,，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)資金增多。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,755.89萬元,，2023年度結(jié)轉(zhuǎn)資金增多,，中央轉(zhuǎn)移支付資金增多。
（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表,。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,837.93萬元,，占本年支出合計(jì)的95.58%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,837.93萬元,，主要用于以下方面：
文化旅游體育與傳媒支出（類）支出10,194.36萬元,，占94.06%；
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出323.40萬元,，占2.98%,；
住房保障（類）支出182.7萬元，占1.69%,；
衛(wèi)生健康（類）支出137.48萬元,，占1.27%。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10,334.53萬元,，支出決算為10,837.93萬元，完成年初預(yù)算的104.87%,。其中：
1.?文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為2,406.48萬元,，支出決算為2,317.86萬元，完成年初預(yù)算的96.32%,。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為100.00萬元，支出決算為2,233.38萬元,，完成年初預(yù)算的2233.38%。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為229.18萬元,，支出決算為398.21萬元，完成年初預(yù)算的173.75%,。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為61.60萬元，支出決算為70.03萬元,，完成年初預(yù)算的113.69%,。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為438.65萬元,，支出決算為407.82萬元,，完成年初預(yù)算的92.97%。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為52.10萬元,，支出決算為63.75萬元，完成年初預(yù)算的122.36%,。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為6,402.72萬元，支出決算為4,703.30萬元,，完成年初預(yù)算的73.46%,。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為243.99萬元,，支出決算為243.99萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為46.87萬元,，支出決算為46.87萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為32.56萬元，支出決算為32.33萬元,，完成年初預(yù)算的99.29%,。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為112.80萬元,，支出決算為112.80萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為24.68萬元,，支出決算為24.68萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為182.70萬元，支出決算為182.70萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本,，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2,806.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,548.07萬元,，主要包括：工資福利支出中的基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi),、退職（役）費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼,、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。公用經(jīng)費(fèi)258.28萬元,，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息,；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、大型修繕,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備,、土地補(bǔ)償,、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償,、拆遷補(bǔ)償,、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置,、文物和陳列品購置,、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等,；其他支出中的贈(zèng)予,、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出,。
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表,，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類,。）
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,，占本年支出合計(jì)的0%,。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元,，增長(zhǎng)（下降）0%,。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,。其中：
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表,；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,，占本年支出合計(jì)的0%,。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列,，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明,。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為136.69萬元，支出決算為132.69萬元,，完成預(yù)算的97.07%,，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加44.19萬元,，增長(zhǎng)49.9%,，主要原因是2023年度因公出國(guó)出境費(fèi)用增加。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明,。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算82.69萬元，占62.32%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算50.00萬元，占37.68%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出82.69萬元,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè),，因公出國(guó)（境）139人次。開支內(nèi)容包括：
赴斯里蘭卡支出31.79萬元,。主要用于“中國(guó)西藏,，扎西德勒”赴斯里蘭卡開展文化交流相關(guān)費(fèi)用。
赴俄羅斯支出26.2萬元,。主要用于2023年度“部省合作”境外莫斯科團(tuán)隊(duì)相關(guān)費(fèi)用,。
赴香港支出24.7萬元。主要用于中國(guó)西藏文化周—2023年赴香港文化交流活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用,。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元,，增長(zhǎng)（下降）0%。2022年度,，未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元,，全年購置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量13輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.00萬元，主要用于公車油料費(fèi),、維修費(fèi)及年審費(fèi)等公車運(yùn)行維護(hù)支出,。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,。
（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表,，出國(guó)團(tuán)組數(shù),、出國(guó)人次，公務(wù)用車購置數(shù),、公務(wù)用車保有量,，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）,。
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),。其中,，一級(jí)項(xiàng)目47個(gè)，共涉及資金11278.53萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的75.65%,。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元,，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。組織對(duì)2023年度0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0萬元,，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%,。
共組織對(duì)文化產(chǎn)業(yè)與文藝扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目、購買公共文化服務(wù)—全區(qū)邊境村居巡回演出項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出723.78萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元,。（詳見附件）
完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出31359.18萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。（詳見附件）
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門,、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）,。
（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）,。（詳見附件）
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的,，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的,，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開,。
（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。
反映財(cái)政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評(píng)價(jià)情況,，如有,，可將評(píng)價(jià)報(bào)告附后。
十一,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2023年度西藏自治區(qū)文化廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)258.28萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）,。比年初預(yù)算267.89萬元減少9.61萬元,，降低3.5%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》,，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi),，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù),；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）
2023年度西藏自治區(qū)文化廳機(jī)關(guān)政府采購支出總額4660.06萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出167.15萬元,、政府采購服務(wù)支出4492.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,。
（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）
截至2023年12月31日,，本部門擁有房屋面積12,893.37平方米，其中：辦公用房5,562.58平方米,，業(yè)務(wù)用房2,062.79平方米,，其他（不含構(gòu)筑物）5,268.00平方米,。
本部門共有車輛13輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車10輛,，其他用車主要是機(jī)動(dòng)車輛,。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
年末在建工程0萬元,。
（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》,、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）
第四部分?名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款,。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
六,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七,、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。
十一,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
（注：支出功能分類的名詞解釋,，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列,，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）
主辦：西藏自治區(qū)人民政府
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