| 標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)人民政府駐成都辦事處雙流干休所2023年度部門決算公開 | ||
| 索引號(hào) | 000014349/2024-01591 | 文 號(hào) | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2024-09-12 16:53:15 | |
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?雙流干休所 2023 年度部門決算公開報(bào)告
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第一部分 基本情況.................................................................... 2
一、部門（單位）職責(zé).............................................................. 2
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置.............................................................................. 2
第二部分 2023 年度部門決算公開表.....................................2
第三部分 2023 年度部門決算情況說明.................................3
一,、收入支出總體情況說明......................................................3
二,、收入決算情況說明.............................................................. 4
三,、支出決算情況說明.............................................................. 4
四,、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明......................................4
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......................5
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明..............6
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..........................7
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明......................8
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明......................9
十,、預(yù)算績(jī)效情況說明............................................................ 11
十一,、其他重要事項(xiàng)情況說明................................................13
第四部分 名詞解釋................................................................ 15
1第一部分 基本情況
一、單位職責(zé)
我所負(fù)責(zé)自治區(qū)黨委老干部局批準(zhǔn)進(jìn)住干休所安置的離退
休干部的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)落實(shí)安置離退休干部的政治,、生活
待遇等工作,；負(fù)責(zé)住所離退休干部的醫(yī)療保健工作；承辦自治區(qū)
黨委老干部局等有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我所規(guī)格為副縣級(jí)。內(nèi)設(shè)三個(gè)科室：辦公室,、生活保健科,、
行政管理科。
事業(yè)編制 23 名,。經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款,。
第二部分 2023 年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算公開表
二,、收入決算公開表
三,、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
2八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見附件 1。
第三部分 2023 年度部門決算情況說明
一,、收入支出總體情況說明
2023 年度收入總計(jì) 834.65 萬元,，支出總計(jì) 834.65 萬元，
與 2022 年度相比,，收入,、支出總計(jì)各減少 96.99 萬元，下降 10%,。
主要原因：2022 年我所新增干休所公有房改造項(xiàng)目 136.3 萬元
和活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目 20 萬元,。2023 年沒有新增項(xiàng)目，繼續(xù)
使用該兩個(gè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),。
（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成
本年收入 750.68 萬元,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 83.96 萬元，主要是我單位公有房改造項(xiàng)目和
活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),，較 2022 年度決算數(shù)增加 32.65
萬元,，增長(zhǎng) 64%，因公有房改造項(xiàng)目和活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目不
屬于長(zhǎng)期項(xiàng)目,，且受成都市疫情影響,，2022 年未使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)
至 2023 年繼續(xù)使用。
（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成
本年支出 833.74 萬元。
結(jié)余分配 0.00 萬元,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.91 萬元,，為老干部公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余。較 2022
年度決算數(shù)減少 153.58 萬元,，下降 99%,。主要原因是 2022 年結(jié)
3轉(zhuǎn)的兩個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)已在 2023 年實(shí)施,，未使用部分財(cái)政已收回，
未結(jié)轉(zhuǎn)下年,。
（注：2023 年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開 01,、02
表；2022 年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自 2022 年度部門決算報(bào)表財(cái)決
01 表《收入支出決算總表》）
二,、收入決算情況說明
本年收入 750.68 萬元,。其中，財(cái)政撥款收入 750.68 萬元,，
占 100%,。
（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開 02 表）
三、支出決算情況說明
本年支出 833.74 萬元,。其中,，基本支出 633.65 萬元，占
76%,；項(xiàng)目支出 200.09 萬元,，占 24%。
（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開 03 表）
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023 年度財(cái)政撥款收入 750.68 萬元,，支出 833.74 萬元。
與 2022 年度相比,，財(cái)政撥款收入減少 129.64 萬元,，下降 15%。
主要原因：2022 年我所新增干休所公有房改造項(xiàng)目 136.3 萬元
和活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目 20 萬元,。2023 年沒有新增項(xiàng)目,，繼續(xù)
使用該兩個(gè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。支出增加 56.59 萬元,，增長(zhǎng) 7%,。主
要原因：一是 2023 年我所新增一名駐村第一書記，相應(yīng)待遇體
現(xiàn)在人員工資中,；二是公有房改造項(xiàng)目資金 2022 年未使用,，結(jié)
轉(zhuǎn)至 2023 年后使用 65.78 萬元。
4財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 83.96 萬元，主要是我單位公有房改
造項(xiàng)目和活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),，較 2022 年度決算數(shù)
增加 32.65 萬元,，增長(zhǎng) 64%。主要原因：公有房改造項(xiàng)目和活動(dòng)
陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目不屬于長(zhǎng)期項(xiàng)目,，且受成都市疫情影響,，2022
年未使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)至 2023 年繼續(xù)使用。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.91 萬元,，主要為老干部公用經(jīng)費(fèi)
剩余,，較 2022 年度決算數(shù)減少 153.58 萬元，下降 99%,。主要原
因：2022 年結(jié)轉(zhuǎn)的兩個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已在 2023 年實(shí)施,，未使用部分
財(cái)政已收回，未結(jié)轉(zhuǎn)下年,。
（注：2023 年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開 04 表,。2022
年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自 2022 年度部門決算報(bào)表財(cái)決 01-1 表
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 833.74 萬元,，占本年
支出合計(jì)的 100%,。與 2022 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支
出增加 56.59 萬元,，增長(zhǎng) 7%,。主要原因：一是 2023 年我所新增
一名駐村第一書記，相應(yīng)待遇體現(xiàn)在人員工資中,；二是公有房改
造項(xiàng)目資金 2022 年未使用,，結(jié)轉(zhuǎn)至 2023 年后使用 657800 元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 833.74 萬元,，主要用
于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 765.15 萬元,，占 92%；
5衛(wèi)生健康（類）支出 32.49 萬元,，占 4%,；住房保障（類）支出
36.1 萬元，占 4%,。
（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類
級(jí)科目填列）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 945.85 萬
元,，支出決算為 833.74 萬元，完成年初預(yù)算的 88%,。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為 869.2 萬元,，支出決算為
765.15 萬元：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 762.95 萬元（離退休人員
管理機(jī)構(gòu) 714.83 萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
48.12 萬元）,；社會(huì)福利 2.2 萬元（老年福利 2.2 萬元）,。決算
數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本單位公用經(jīng)費(fèi)使用堅(jiān)持量入為
出,，厲行節(jié)約的原則，落實(shí)政府過緊日子的要求,，各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)
都略有結(jié)余,。年終由財(cái)政調(diào)減；二是本單位“公有房維修改造”
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由于跨年度施工,，2023 年年初 136.3 萬元,，使用 65.78
萬元，未使用部分 70.52 萬元由財(cái)政收回,。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為 36.08 萬元,，支出決算為 32.49
萬元：行政事業(yè)單位醫(yī)療 32.49 萬元（行政單位醫(yī)療 23.16 萬元，
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 3.78 萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 5.55 萬元）,。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算數(shù)是根據(jù)單位在職人員
情況按照最高標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)，在執(zhí)行時(shí)略有結(jié)余,。
3.住房保障支出年初預(yù)算為 40.57 萬元，支出決算為 36.1
6萬元：住房改革支出 36.1 萬元（住房公積金 36.1 萬元）,。決算
數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算數(shù)是根據(jù)單位在職人員情況
按照最高標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng),，在執(zhí)行時(shí)略有結(jié)余。
（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開 05 表,，年初預(yù)
算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本,，根據(jù)各部門（單位）
實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度財(cái)政撥款基本支出 633.65 萬元,。其中,，人員經(jīng)費(fèi)
547.40 萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資 329 萬元,、
津貼補(bǔ)貼 6.44 萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 48.12 萬
元、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 23.16 萬元,、公務(wù)員
醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 5.55 萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.3 萬元,、住房公
積金 36.1 萬元,、其他工資福利支出 87.9 萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的
生活補(bǔ)助 3.52 萬元,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 3.78 萬元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭
的補(bǔ)助 3.53 萬元。公用經(jīng)費(fèi) 86.25 萬元,，主要包括：商品和服
務(wù)支出中的辦公費(fèi) 8.25 萬元,、水費(fèi) 5 萬元,、電費(fèi) 6 萬元、郵電
費(fèi) 1.71 萬元,、差旅費(fèi) 1.21 萬元,、維修（護(hù)）費(fèi) 20.33 萬元、培
訓(xùn)費(fèi) 1.05 萬元,、公務(wù)接待費(fèi) 0.06 萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 6.76 萬元、
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.18 萬元,、其他商品和服務(wù)支出 30.71 萬
元,。
（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開 06 表，各部門（單位）根
據(jù)實(shí)際支出情況,，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類,。）
7七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位無政府性基金預(yù)算,。
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
2023 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 5.24 萬元,，支
出決算為 5.24 萬元，完成預(yù)算的 100%,，與 2022 年度相比,，“三
公”經(jīng)費(fèi)支出 6.09 萬元減少 0.85 萬元，下降 14%,，主要原因是
我單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,，規(guī)范相關(guān)制度流程，厲行節(jié)約,。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
2023 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，因公出國(guó)（境）
費(fèi)支出決算 0.00 萬元，占 0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
決算 5.18 萬元,，占 99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.06 萬元,，占 1%,。
具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00 萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.18 萬元,。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00 萬元,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.18 萬元，主要用于 4 輛公務(wù)用
車的油料,、過路,、停車,、修理、年審,、保險(xiǎn)相關(guān)費(fèi)用的開支,。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與
2022 年度相比,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少 0.91 萬元,，
8下降 15%，主要原因是我單位嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,，規(guī)
范相關(guān)制度流程,，厲行節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.06 萬元,，其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出 0.06 萬元,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 1 批次，接待 3
人次,；主要用于西藏自治區(qū)老干部局李小弟同志一行就我所院內(nèi)
住宅樓加裝電梯的后期維護(hù)管理情況開展實(shí)地調(diào)研,，安排工作餐
一次，報(bào)銷接待費(fèi) 0.06 萬元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。與 2022 年度相比，
公務(wù)接待費(fèi)支出增加 0.06 萬元,，增長(zhǎng) 100%,。主要原因：2022 年
單位沒產(chǎn)生接待事項(xiàng),。
（注：2023 年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù),、決算數(shù)可取自財(cái)決
公開 09 表，出國(guó)團(tuán)組數(shù),、出國(guó)人次,，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用
車保有量,，接待團(tuán)組數(shù),、接待人次可取自部門決算報(bào)表 F03 表《機(jī)
構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022 年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自 2022 年度部門決算
報(bào)表 F03 表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）,。
十,、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì) 2023 年度一般公共預(yù)算
項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),。其中二級(jí)項(xiàng)目“雙流干休所信息
化”,，“雙流干休所老干部公用經(jīng)費(fèi)”,“活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)”,
“雙流干休所安置點(diǎn)管理”,“老同志助餐服務(wù)補(bǔ)助”,“公有房
維修改造經(jīng)費(fèi)”6 個(gè)，共涉及資金 200.09 萬元,，占一般公共預(yù)
9算項(xiàng)目支出總額的 100%,。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位在部門決算中反映“雙流干休所信息化”“雙流干休
所老干部公用經(jīng)費(fèi)”“活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)”“雙流干休所安置點(diǎn)
管理”“老同志助餐服務(wù)補(bǔ)助”“公有房維修改造經(jīng)費(fèi)”6 個(gè)項(xiàng)
目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。除公有房維修改造項(xiàng)目涉及到跨年度施工、支
付外,，雙流干休所信息化,、雙流干休所老干部公用經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)陣
地優(yōu)化升級(jí),、雙流干休所安置點(diǎn)管理費(fèi),、老同志助餐服務(wù)補(bǔ)助 5
個(gè)項(xiàng)目資金使用完畢，基本完成設(shè)定績(jī)效目標(biāo),。
1. 公有房維修改造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：預(yù)算資金 65.78 萬元,，累計(jì)
支出 65.78 萬元。由于是跨年度施工,、支付,，該項(xiàng)目資金收回后
2024 年申請(qǐng)了尾款。雙流干休所改造項(xiàng)目自立項(xiàng)以來,，干休所立
即組織實(shí)施,，開始對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行完善修改，報(bào)成辦黨組會(huì)議研究
討論通過,。及時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)公司對(duì)項(xiàng)目調(diào)整部分修改,，同時(shí)報(bào)請(qǐng)?jiān)靸r(jià)
咨詢公司對(duì)項(xiàng)目控制價(jià)清單進(jìn)行預(yù)算編制。因受兩年疫情影響,，
2023 年 11 月 23 日,，改造項(xiàng)目中一、二期正式開工,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已
支付到 80%,，2024 年 3 月一、二期工程已完工,，待過控,、結(jié)算審核
后完成后支付尾款；院內(nèi)整體設(shè)計(jì)項(xiàng)目與中標(biāo)方 2023 年 11 月 17
日簽訂采購(gòu)合同,，該項(xiàng)目已完成方案設(shè)計(jì),，2023 年底支付進(jìn)度達(dá)
到 40%；文化墻設(shè)計(jì)與安裝項(xiàng)目 2023 年 12 月 4 日中標(biāo),，12 月 15
10日與中標(biāo)方簽訂合同,。項(xiàng)目在 2024 年下半年全部完工，完成支付,。
該項(xiàng)目自評(píng)得分 75.89 分,。
2. 雙流干休所信息化項(xiàng)目：預(yù)算資金 2 萬元，使用完畢,，
該項(xiàng)目各辦公模塊已調(diào)試開始使用,，基本達(dá)到規(guī)范,、加快單位業(yè)
務(wù)流程，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),，提高工作效率,，加強(qiáng)單位內(nèi)部控制，防
范化解風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期目標(biāo),。該項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分,。
3. 雙流干休所安置點(diǎn)管理項(xiàng)目：預(yù)算資金 20.89 萬元，使
用完畢,。該項(xiàng)目負(fù)責(zé)安置點(diǎn)老同志活動(dòng)區(qū)域環(huán)境,、設(shè)施的維護(hù)；
院內(nèi)水,、電路,、基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行。蒲江干休所舊址的看護(hù),，
修繕,。為老干部提供更加美觀、優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí),、活動(dòng)場(chǎng)所,，不斷滿
足和提升離退休老干部的獲得感、幸福感,，為老有所教,、老有所
學(xué)、老有所樂,、老有所為創(chuàng)造良好條件,。該項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。
4. 活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目：預(yù)算資金 10.11 萬元,，全年累
計(jì)支出 10.11 萬元,。占項(xiàng)目金額的 100%,。我單位對(duì)老同志現(xiàn)有活
動(dòng)室進(jìn)行改造升級(jí),，科學(xué)利用有限空間，將老干部活動(dòng)區(qū)域劃分為
朗誦,、閱讀,、聲樂、舞蹈,、會(huì)議,、乒乓球與干休所辦公區(qū)域合理區(qū)
分。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成,。自評(píng)得分 100 分,。
5. 雙流干休所老干部公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：預(yù)算資金 74.18 萬
元,，全年累計(jì)支出 73.81 萬元。占項(xiàng)目金額的 99.12%,。我所在
保證離退休老同志“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)的前提下深化,、延展、創(chuàng)新
養(yǎng)老服務(wù)模式,，探索養(yǎng)老模式從“待遇養(yǎng)老”向“文化養(yǎng)老”轉(zhuǎn)
變,。將傳統(tǒng)文化元素引入到老同志活動(dòng)中，開展博物館實(shí)地授課,，
11傳統(tǒng)文化講座等豐富多樣的活動(dòng),，滿足退休干部精神文化需求、
匯聚退休干部正能量,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析：受
天氣,、場(chǎng)地、個(gè)別釣魚隊(duì)老同志身體原因影響,，釣魚競(jìng)賽未順利
開展,。該項(xiàng)目自評(píng)得分 93.24 分。
6. 老同志助餐服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目：預(yù)算資金 27.5 萬元,，使用
完畢,。該項(xiàng)目是我所為安置的較高年齡、空巢獨(dú)居或困難老人每
年特別申請(qǐng)的資金,，旨在就近就便解決老同志日常就餐困難,，滿
足健康餐食供應(yīng)需求。項(xiàng)目開展以來深受老同志好評(píng),。該項(xiàng)目自
評(píng)得分 100 分,。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023 年度西藏成辦雙流干休所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 86.25 萬元（為
部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用
經(jīng)費(fèi)支出之和,，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）,，比年初預(yù)算
減少 5.75 萬元，降低 6%,。主要原因是：本單位公用經(jīng)費(fèi)使用堅(jiān)
持量入為出,，厲行節(jié)約的原則，落實(shí)政府過緊日子的要求,，各項(xiàng)
公用經(jīng)費(fèi)都略有結(jié)余,。結(jié)余經(jīng)費(fèi)年終由財(cái)政調(diào)減。
（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1
表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》,，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi),，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位沒
有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部
門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù),；決算數(shù)字可取自2023
12年度部門決算報(bào)表 F03 表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”
欄,。）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023 年度西藏成辦雙流干休所政府采購(gòu)支出總額 62.58 萬
元，其中：政府采購(gòu)工程支出 53.46 萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出
9.12 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 62.58 萬元，占政府采購(gòu)支
出總額的 100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 62.58 萬元,，占
授予中小企業(yè)合同金額的 100%。
（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自 2023 年度部門決算
報(bào)表 F03 表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同
金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫,。）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2023 年 12 月 31 日，本部門擁有房屋面積 3541.65 平
方米,，其中：辦公用房 360 平方米,，業(yè)務(wù)用房 3181.65 平方米。
本部門共有車輛 4 輛,，其他用車 4 輛,，其他用車主要是一般
公務(wù)用車和安置離退休人員活動(dòng)用車。單價(jià) 100 萬元（含）以上
設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套）,。
年末在建工程 0 萬元,。
（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自 2023 年度部門
決算 F01 表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03 表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,。）
第四部分 名詞解釋
13一,、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)
政撥款。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得
的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取
得的收入,。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之
外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位
根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上
級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
七,、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款
收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)
年支出的情況下,，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支
缺口,。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按
有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥
款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況,。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客
觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)
14規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)
余）,。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和
事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十三,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)
之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”
經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政
撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公
務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）
費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住
宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維
護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）
及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；
公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）
費(fèi)用,。
十五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管
理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出
經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電
費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)
15備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管
理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。
（注：支出功能分類的名詞解釋,，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際
支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023 年政府收支分類科
目》）
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